УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
Окулова Любовь Васильевна

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от 07.04.2023 г.

Дата

КОДЫ
07.04.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
департамент образования Администрации городского округа "Город
Архангельск"

По сводному реестру

11300485

Муниципальное учреждение

По сводному реестру

глава по БК

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад
комбинированного вида № 180 "Парусок"
Единица измерения:

815

ИНН

2901077443

КПП

290101001

по ОКЕИ

руб.

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя

1

Код по
бюджет
-ной
класКод сификаКОСГУ на 2023 г.
строки ции
текущий
Росфинансовый год
сийской
Федерации

на 2025 г.
2-ой год
планового
периода

за пределами
планового
периода

6

7

8

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

-

-

-

-

Доходы, всего

1000

х

х

55 622 508,02

53 408 931,32

54 837 181,26

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1100

120

х

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от операционной аренды

1110

120

121

-

-

-

-

доходы от платежей при пользовании природными ресурсами

1120

120

123
-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств

1 из 7

1130

120

124

5

на 2024 г.
1-ый год
планового
периода

1 124 889,62

-

-

-

иные доходы от собственности

1140

120

129

доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации
затрат муниципального учреждения, всего

1200

130

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств городского бюджета

1210

доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам деятельности
муниципального учреждения, предоставление которых для
граждан и юридических лиц осуществляется за плату

1230

130

130

-

-

-

-

52 279 835,74

53 408 931,32

54 837 181,26

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 446 900,74

44 575 996,32

46 004 246,26

400 000,00

8 629 935,00

8 629 935,00

8 629 935,00

-

-

-

-

-

131

131

доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к иным видам деятельности
муниципального учреждения, предоставление которых для
граждан и юридических лиц осуществляется за плату

1240

130

131

доходы по условным арендным платежам

1250

130

135

-

-

-

-

иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)

1260

130

131

203 000,00

203 000,00

203 000,00

-

доходы от компенсации затрат

1270

130

134

-

-

-

-

доходы от возмещений Фондом социального страхования
Российской Федерации расходов

1280

130

139

-

-

-

-

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
1300
всего

140

в том числе:

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

1310

140

141

доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением
страховых возмещений)

1320

140

144
-

-

-

-

доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия

1330

140

145

-

-

-

-

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

150

3 342 672,28

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
целевые субсидии

1410

150

152

3 342 672,28

-

-

-

гранты

1430

150

155

-

-

-

-

пожертвования

1440

150

152,1
55

-

-

-

-

иные безвозмездные денежные поступления

1450

150

155

-

-

-

-

прочие доходы, всего

1500

180

180

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
невыясненые поступления

1510

180

181

-

-

-

-

иные доходы

1520

180

189

-

-

-

-

доходы от операций с активами, всего

1900 410,440

в том числе:
доходы от реализации нефинансовых активов

1910 410,440

прочие поступления, всего

1980

131,
446

x

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет

1981

510

Расходы, всего

2000

х

2100

х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
фонд оплаты труда муниципального учреждения

2 из 7

2110

111

211,2
66

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

56 665 122,64

53 408 931,32

54 837 181,26

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 984 230,69

35 252 798,69

35 252 798,69

-

0,00

0,00

0,00

0,00

27 391 882,25

27 075 882,25

27 075 882,25

-

иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за
исключением фонда оплаты труда

2120

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

2130

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
муниципального учреждения, всего

2140

112

212,2
14,
226

301 860,00

-

-

-

-

-

-

-

8 290 488,44

8 176 916,44

8 176 916,44

-

0,00

0,00

0,00

0,00

113

119

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

213

8 242 148,44

8 176 916,44

8 176 916,44

-

на иные выплаты работникам

2142

119

213

48 340,00

-

-

-

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего

2200

300

2 972 782,82

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

2 972 782,82

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
2210
социальных выплат

320

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

2211

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения

2212

323

263

стипендии

2220

340

296

2 972 782,82
-

-

-

-

премии и гранты

2230

350

296

-

-

-

-

222,2
62,29
6

-

-

-

-

431 674,00

419 774,00

409 774,00

-

321

264,
262

иные выплаты населению

2240

360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата налога на имущество организаций и земельного налога

2310

851

291

429 674,00

419 774,00

409 774,00

-

уплата прочих налогов, сборов

2320

852

291

400,00

-

-

-

уплата иных платежей

2330

853

292-2
97

1 600,00

-

-

-

из них:

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
2400
всего

х

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

613

241,2
81

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

241,2
81

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

246,2
86

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам

2440

810

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг),
2500
всего

х

из них:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности муниципального учреждения

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

х

в том числе:

3 из 7

-

-

-

-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

17 276 435,13

17 736 358,63

19 174 608,57

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества

2630

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего

2640 244,323

243

225,2
26

из них:

закупка работ, услуг

221-2
2641 244, 323 26,22
8

приобртение основных средств

2642

приобретение материальных запасов

2643 244, 323

244

310
341-3
49

-

-

-

-

14 855 564,53

15 402 087,62

16 840 337,57

-

0,00

0,00

0,00

0,00

3 450 739,10

2 102 920,86

2 154 133,91

-

1 937 801,49

4 025 703,63

5 412 740,53

-

9 467 023,94

9 273 463,13

9 273 463,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

увеличение стоимости права пользования

2644

244

351,3
52,35
3

увеличение стоимости нематериальных активов

2645

244

320

закупка энергетических ресурсов

2650

247

223

-

-

-

-

закупка энергетических ресурсов

2660

247

223

2 420 870,60

2 334 271,01

2 334 271,00

400 000,00

специальные расходы, всего

2800

880

х

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на прибыль

3010

180

189

-

-

-

-

налог на добавленную стоимость

3020

180

189

-

-

-

-

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

180

189

-

-

-

-

Прочие выплаты, всего

4000

х

82 275,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

610

82 275,00

-

-

-

в том числе:

из них:
возврат в городской бюджет средств субсидии

1

610

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения
Плана.

2 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели
планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План
после завершения отчетного финансового года.
3 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения де-нежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на
банковских депозитах.
4 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по
выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
5 Показатель отражается со знаком "минус".
6 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий,
предоставленных до начала текущего финансово-го года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными
учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

4 из 7

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п

1
1

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг, всего

Коды
строк

Код по
бюджетГод ной класначала сификазакупк ции Российской
и
Федерации

3
26000

4

4.1

х

на 2025 г.
За
2-ой год пределами
планового планового
периода
периода

6

7

8

17 276 435,13

17 736 358,63

19 174 608,57

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

-

-

-

-

х

-

-

-

-

х

4 318 049,93

400 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 245 039,93

400 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

26100
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц" (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)

1.2

на 2023 г. на 2024 г.
текущий
1-ый год
финансовый планового
год
периода
5

в том числе:
1.1

Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг,
руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

1.3

26200

26300
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них:
Создание модельных муниципальных
библиотек за счет средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации

26310
х

х

26310.1
26310.1
102A15454F

х
26310.2

Субсидия на финансовое обеспечение
расходов, связанных с развитием
материально-технической базы
муниципальных учреждений городского
округа "Город Архангельск" в рамках
реализации национального проекта
"Культура" (федеральный проект
"Культурная среда")

5 из 7

102А154540

х

26310.3
Субсидия на комплектование книжных
фондов библиотек городского округа
"Город Архангельск"
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
1.4
По контрактам (договорам)
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ, всего
в том числе:
1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
1.4.2
за счет целевых субсидий
в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них:
Создание модельных муниципальных
библиотек за счет средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации

10299L5198

х

-

-

-

-

73 010,00

-

-

-

12 958 385,20

17 336 358,63

18 774 608,57

-

0,00

0,00

0,00

0,00

4 073 728,13

8 503 423,63

9 941 673,57

-

0,00

0,00

0,00

0,00

х

4 073 728,13

8 503 423,63

9 941 673,57

-

х

-

-

-

-

х

43 751,96

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

х

43 751,96

-

-

-

х

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

-

-

-

х

-

-

-

-

х

8 840 905,11

8 832 935,00

8 832 935,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

х

-

-

-

-

х

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

26320
х

х

26400

х
26410
х
26411
26412
26420
26421
26421.1
26421.1
102A15454F

х
26421.2

Субсидия на финансовое обеспечение
расходов, связанных с развитием
материально-технической базы
муниципальных учреждений городского
округа "Город Архангельск" в рамках
реализации национального проекта
"Культура" (федеральный проект
"Культурная среда")

102А154540

х
26421.3

Субсидия на комплектование книжных
фондов библиотек городского округа
"Город Архангельск"
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ8
1.4.3 за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе:
1.4.3.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них:
Создание модельных муниципальных
библиотек за счет средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации

6 из 7

10299L5198

26422
26450

26451
26451.1
26451.1
102A15454F

х

26451.1
Субсидия на финансовое обеспечение
расходов, связанных с развитием
материально-технической базы
муниципальных учреждений городского
округа "Город Архангельск" в рамках
реализации национального проекта
"Культура" (федеральный проект
"Культурная среда")
1.4.3.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
2
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответ-ствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
3

Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки

102А154540

х

-

-

-

-

х

8 840 905,11

8 832 935,00

8 832 935,00

-

х
2023

4 117 480,09

8 503 423,63

9 941 673,57

-

26510

4 117 480,09

-

-

-

26510

2024

0,00

8 503 423,63

0,00

0,00

26510

2025

0,00

0,00

9 941 673,57

0,00

8 840 905,11

8 832 935,00

8 832 935,00

-

0,00

0,00

26452
26500

26600

26610

х
2023

8 840 905,11

-

26610

2024

0,00

8 832 935,00

0,00

0,00

26610

2025

0,00

0,00

8 832 935,00

0,00

7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределя-ются на выплаты по

контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-ной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к
заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям
соответствую-щих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

8 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
9 В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, грант в форме субсидии в

соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения
результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта
(программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект),
показатели строк 26310, 26421, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"
детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель: Ведущий экономист МКУ "ЦБиЭО"
(должность)

7 из 7

Чередник И.А.

21-50-20
доб.379

(фамилия, инициалы)

(телефон)